| DFB0224/26 |
Plyn 05/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Prenájom hygien. rohoží 01.04.-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Tepelná energia 05/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
9 022,21 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Montáž drezu a sprchy |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
166,64 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Služby v oblasti CO - 04/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Elektrická energia 01.05-31.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Telefónne poplatky 01.04.-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,76 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Balené potraviny 29.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 052,28 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Balené potraviny 29.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,68 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Balené potraviny 29.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 585,95 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Balené potraviny 29.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,77 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Balené potraviny 29.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,93 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Balené potraviny 29.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,09 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Služby GARANT GDPR- 05/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
270,60 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Čistiace prostriedky 06.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 870,65 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Deratizačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
135,00 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Proces verejného obstarávania - dodávka potravín na r.2026 a r.2027 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
4 428,00 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Doprava do Olomouc a späť 24.04.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
393,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Balené potraviny 27.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
898,10 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Ovocie, zelenina 11.04.-20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 395,68 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Káblovka Premium 01.05.-31.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Balené potraviny 24.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
545,43 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Balené potraviny 24.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
201,35 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Balené potraviny 27.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 049,71 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Chlieb, pečivo 11.04.-20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 740,16 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
Mäso, mrazené výrobky 01.04.-15.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 824,30 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Balené potraviny 20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
817,70 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Balené potraviny 20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 457,88 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Balené potraviny 22.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 747,17 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Drez jednodielny, sprcha, vozík |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 021,50 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
