| DFB0148/26 |
Balené potraviny 23.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 081,92 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 224,73 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
774,90 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Mäso, mrazené výrobky 01.03.-15.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
6 129,63 € |
19.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Mäso, mrazené výrobky 01.03.-15.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
-45,22 € |
19.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Chlieb, pečivo 02.03.-10.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
913,51 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Ovocie, zelenina 01.03.-10.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 728,87 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Balené potraviny 18.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
442,44 € |
18.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Balené potraviny 18.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
392,44 € |
18.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Balené potraviny 18.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
546,51 € |
18.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Balené potraviny 18.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 561,45 € |
18.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
VOK-Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
214,78 € |
17.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Balené potraviny 16.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 747,92 € |
17.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Balené potraviny 16.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 371,10 € |
17.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Revízia výťahov za 1/4 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
570,72 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Vodné, stočné 16.02.2026-05.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 401,86 € |
13.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Servis a údržba vzduchotechniky-jedáleň, kuchyňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
1 248,45 € |
13.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Oprava zatekania - byt A216 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
270,92 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 189,63 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
596,92 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
157,73 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,57 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Balené potraviny 11.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,24 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Balené potraviny 11.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 215,58 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Vyúčtovanie el.energie 01.02.-28.02.2026(9497,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-133,64 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Vysávač ROWENTA RO3950EA |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
79,84 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Mäso, mrazené výrobky 16.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 049,77 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Mäso, mrazené výrobky 28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
-89,82 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Ubytovanie pre vodičov 06.12.-08.12.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hotel Rudolf II |
01817035 |
|
246,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Ubytovanie pre vodičov 16.10.-17.10.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hotel Góralski raj |
7350001311 |
|
86,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
