| DFB0427/26 |
Odovzdanie odpadu - poškodená podlaha |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
40,59 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
Oprava spínacej skrinky - Škoda Rapid |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
174,64 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
Oprava klimatizácie v sklade |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
177,24 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
Mrazené výrobky 23.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
631,00 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
Chlieb, pečivo 11.09.-19.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 719,13 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
Ovocie, zelenina 11.09.-20.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 327,75 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
Mäso, mäsové výrobky 11.09.-18.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
2 476,08 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
366,53 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 881,92 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
Balené potraviny 02.09.-14.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
10 541,37 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
Železiarsky materiál na údržbu 21.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
609,35 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni 2/2 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
701,10 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
Zelenina 04.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
87,40 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
Mrazené výrobky 04.09.-11.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
957,11 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
Chlieb, pečivo 01.09.-10.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 287,04 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
Ovocie, zelenina 01.09.-10.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
3 015,86 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
Mäso, mäsové výrobky 02.09.-09.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
1 471,55 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Pracovné odevy-sklad |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 825,04 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
Revízia výťahov za 3/4 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
570,72 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
Mazanie výťahov - 4x |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
436,60 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
Servis.prehliadka - Volkswagen SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
512,04 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
Interiérové žalúzie - 55 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
2 631,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
Vyúčtovanie el.energie 01.08.-31.08.2026(11157,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
172,52 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
Vodné, stočné 06.08.2026-05.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
4 544,04 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
Chlieb, pečivo 21.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 925,85 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
Oprava malého výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
990,53 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
Čistiace prostriedky 08.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
172,96 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
Káblovka štandard 01.09.-30.09.2026 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
Balené potraviny 17.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11 066,99 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
Elektroinštalačné práce a materiál 08/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
476,01 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
