| DFB0037/26 |
Balené potraviny 26.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 255,34 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Balené potraviny 26.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 093,87 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Balené potraviny 28.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 194,00 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Plyn 02/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Odber nebezpečného odpadu - 1. polrok 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
|
76,90 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 697,26 € |
27.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Oprava malého výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
338,87 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Mäso, mrazené výrobky 01.01.-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
3 793,05 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Balené potraviny 21.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
698,95 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Balené potraviny 21.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,68 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Balené potraviny 21.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 217,03 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Chlieb, pečivo 12.01.-20.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
897,80 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Ovocie, zelenina 11.01.-20.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 076,70 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Káblovka Premium 01.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Podložka šneku |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
33,51 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Transformátor 230V/15V (adaptér) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
48,56 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Balené potraviny 19.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 751,92 € |
21.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Balené potraviny 19.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 470,66 € |
21.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Balené potraviny 19.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 088,78 € |
21.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Elektrická energia 01.01.-31.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Čistiace prostriedky 19.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
1 653,89 € |
20.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Ovocie, zelenina 01.01.-10.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 216,00 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Doplatok za Finančný spravodaj r.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIRNA,vydavateľ.družstvo |
36750697 |
|
34,15 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Sieťová čiapka-15 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
43,50 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Vodné, stočné 16.12.2025-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
4 012,94 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK 01-03/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 073,96 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Balené potraviny 14.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 311,36 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Balené potraviny 14.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,54 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Chlieb, pečivo 02.01.-10.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 752,80 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Oprava kombin.sporáka RedFox SPT-90/80-21GE |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
182,86 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
