| DFB0446/25 |
Balené potraviny 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 111,06 € |
28.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Doprava do Lednic a späť 18.07.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
295,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Káblovka Premium 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Testovanie účinnosti sterilizátora HS 62A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
74,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Ovocie, zelenina 01.07.-10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 880,00 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.07.-15.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 873,42 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Balené potraviny 23.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,13 € |
23.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Balené potraviny 23.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 412,54 € |
23.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Balené potraviny 23.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 558,69 € |
23.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Chlieb, pečivo 11.07.-19.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 079,92 € |
23.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
256,38 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Zelenina 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
52,70 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
Balené potraviny 21.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 091,92 € |
21.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Čistiace prostriedky 21.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
254,61 € |
21.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 702,90 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Balené potraviny 16.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 204,01 € |
17.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Chlieb, pečivo 01.07.-10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 578,94 € |
17.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Vodné, stočné 16.06.-15.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 115,49 € |
17.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Zelenina 11.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
105,40 € |
16.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Balené potraviny 14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
975,90 € |
15.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Balené potraviny 14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 208,13 € |
15.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
Káblovka štandard 01.07.-31.07.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Pec elektrická TPE-30ARS s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
4 699,95 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stroj umývací QQI-52P |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 799,87 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Zmäkčovač, vodomer (umývačka 6p) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
151,14 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Čistiace prostriedky 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
175,36 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Školenie ISZV v oblasti ľudských práv |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
1 224,00 € |
10.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Doprava do Talianska a späť 27.06.-05.07.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
1 850,00 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Balené potraviny 09.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 725,83 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.06.-30.06.2025(9232,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 210,78 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
