| DFB0360/25 |
Policová skriňa, pultový stolík |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Pavol GAVLÍK NÁBYTOK, výroba a predaj |
18043721 |
|
740,00 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Balené potraviny 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,20 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Balené potraviny 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 069,33 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Služby v oblasti CO - 05/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Obklad Iryda Giallo 20x25; 20x20 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
90,22 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Balené potraviny 04.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 875,52 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Balené potraviny 09.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 244,05 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Balené potraviny 09.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 238,79 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Chlieb, pečivo 21.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 436,27 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Čistiace prostriedky 09.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
20,66 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
6 415,89 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.05.-31.05.2025(9845,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 070,57 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
Káblovka štandard 01.06.-30.06.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
170,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
"Cesta za Vierou" Benátky-Barcelona 01.10.-05.10.2025 - výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
3 650,00 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,34 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Pranie bielizne - 05/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 855,71 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Čistiace prostriedky 04.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
1 696,86 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Potraviny 02.05.-13.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 951,37 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Potraviny 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 742,13 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Potraviny 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
700,44 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Potraviny 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
111,38 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Ovocie, zelenina 21.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 041,57 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Elektrická energia 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Tepelná energia 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Plyn 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Potraviny 28.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 540,15 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Skartácia dokumentov - 3628 kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
2 907,47 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
