| DFB0466/25 |
Pranie bielizne - 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 817,82 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Káblovka štandard 01.08.-31.08.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Telefónne poplatky 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,93 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Chlieb, pečivo 21.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 432,35 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Oprava úniku kvapaliny - Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
185,46 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Balené potraviny 04.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 878,94 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Elektrická energia 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Čistiace prostriedky 04.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
129,15 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Služby v oblasti CO - 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Zelenina 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
132,60 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Plyn 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Tepelná energia 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Balené potraviny 01.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
307,50 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Čistiace prostriedky 01.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
1 971,05 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Údržba antén |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
960,29 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Balené potraviny 30.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
265,78 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Balené potraviny 30.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 002,41 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Ovocie, zelenina 11.07.-20.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 639,10 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Zelenina 25.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
71,40 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Kancelárske potreby 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
339,75 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Balené potraviny 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
188,16 € |
28.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Balené potraviny 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
764,65 € |
28.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
Balené potraviny 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 111,06 € |
28.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Doprava do Lednic a späť 18.07.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
295,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Káblovka Premium 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Testovanie účinnosti sterilizátora HS 62A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
74,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Ovocie, zelenina 01.07.-10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 880,00 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.07.-15.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 873,42 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
