| DFB0310/25 |
Vodné, stočné 16.04.-15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 886,20 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Čistiace prostriedky 15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
81,87 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Čistiace prostriedky 14.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
159,90 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Potraviny 07.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 164,46 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Potraviny 07.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 949,27 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Potraviny 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
924,88 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Potraviny 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 122,92 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Elektroinštalačné práce 04/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
196,80 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
Káblovka štandard 01.05.-31.05.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
156,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.04.-30.04.2025(9907,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-907,23 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.04.-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Čistiace prostriedky 09.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
3 489,76 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Služby v oblasti CO - 04/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Pranie bielizne - 04/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 119,99 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Doprava do Olomouc a späť 25.04.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
419,40 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Plyn 05/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Ovocie, zelenina 16.04.-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 760,99 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.04.-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Tepelná energia 05/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Telefónne poplatky 01.04.-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,79 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Mäso, mäsové výrobky 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
161,10 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Mäso, mäsové výrobky 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
316,25 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Mäso, mäsové výrobky 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
163,45 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Mäso, mäsové výrobky 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
18,91 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Potraviny 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
815,04 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Potraviny 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
556,94 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Chlieb, pečivo 22.04.-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 854,98 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Elektrická energia 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
VOK-odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
131,61 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
