| DFB0532/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.08.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
-32,62 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,58 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Kancelárske potreby 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
450,46 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Chlieb, pečivo 21.08.-30.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 408,27 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
Ovocie, zelenina 21.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 641,36 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,43 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
807,68 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 682,14 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 693,51 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.08.-31.08.2025(9770,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 087,94 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
Káblovka štandard 01.09.-30.09.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Elektroinštalačné práce 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
400,49 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
701,10 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Oprava chladničky Samsung |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
83,64 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
Balené potraviny 01.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 742,36 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Balené potraviny 01.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,05 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Balené potraviny 03.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 118,24 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
Balené potraviny 03.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
571,97 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Čistiace prostriedky 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
71,73 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Elektrická energia 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Pranie bielizne - 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 277,18 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Služby v oblasti CO - 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Služby v oblasti CO-školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Čistiace prostriedky 03.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
1 621,72 € |
03.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Zelenina 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
64,60 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
Balené potraviny 27.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 406,10 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Balené potraviny 27.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 024,15 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Plyn 09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
497,54 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
