| DFB0337/25 |
Elektrická energia 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Tepelná energia 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Plyn 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Potraviny 28.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 540,15 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Skartácia dokumentov - 3628 kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
2 907,47 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Kotol el. 150 BI 150-98ET |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
5 486,59 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
274,25 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Údržbársky mat. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
348,07 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Chlieb, pečivo 12.05.-20.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
856,38 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Ovocie, zelenina 11.05.-20.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 301,40 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Kancelárske potreby 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 024,69 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Rigips OWA 600x600 (stropné štvorce) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
44,40 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Potraviny 21.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
683,83 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Potraviny 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 003,52 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Potraviny 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
986,37 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Potraviny 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 471,39 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Activ čistiač a Vision odvápňovač do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
227,86 € |
23.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Stavebné a maliarske práce-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PROFITECOLOR, s.r.o. |
36714178 |
|
720,00 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Káblovka Premium 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Čistiace prostriedky 23.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
322,94 € |
23.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Potraviny 21.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
555,28 € |
22.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Potraviny 21.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 522,31 € |
22.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Potraviny 19.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 777,01 € |
22.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Potraviny 19.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 471,78 € |
22.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 758,25 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Potraviny 14.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
697,68 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Potraviny 14.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 992,34 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Chlieb, pečivo 02.05.-10.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 831,61 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Ovocie, zelenina 01.05.-10.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 794,83 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Revízia budovy |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VKS - ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
4 980,00 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
