| DFB0556/25 |
Balené potraviny 24.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 271,45 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
Balené potraviny 24.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,47 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
Balené potraviny 29.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 133,93 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
Balené potraviny 29.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
533,96 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
Balené potraviny 29.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 363,74 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
239,82 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
Údržbársky mat. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
312,95 € |
26.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Káblovka Premium 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
Revízia výžahov za 3/4 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
551,04 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Jedálenský vozík - 2 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 340,00 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Servis a údržba vzduchotechniky a klimatizácie - hlavná budova |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
1 248,45 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.09.-15.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
7 032,57 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Balené potraviny 22.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
797,26 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Balené potraviny 22.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 054,89 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Balené potraviny 22.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 068,39 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Balené potraviny 22.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
814,83 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
Balené potraviny 22.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,47 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
Chlieb, pečivo 11.09.-20.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 402,14 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
Zelenina 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
73,10 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Ovocie, zelenina 01.09.-10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 985,16 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Oprava auta Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
298,58 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Balené potraviny 17.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
978,03 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
Balené potraviny 17.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 566,95 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Balené potraviny 17.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 339,45 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Chlieb, pečivo 01.09.-10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 141,71 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
1 314,96 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 133,20 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
Vodné, stočné 16.08.-15.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 610,81 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
Vankúše, Paplóny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
538,13 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 316,74 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
