| DFB0107/25 |
Potraviny 24.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
776,69 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Oprava mrazničky Nord line |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
397,29 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Mliečne potraviny 19.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,49 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Potraviny 19.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 753,90 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Mrazené potraviny 21.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
347,13 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 107,72 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Montáž kanalizácie a rozvodu vody, murárske práce (kuchyňa) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
1 863,45 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Ovocie, zelenina 01.02.-10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 804,22 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Chlieb, pečivo 01.02.-10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 820,89 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Mäso, mäsové výrobky 04.02.-07.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 974,65 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Mrazené potraviny 14.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,95 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Potraviny 14.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,80 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Potraviny 17.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 242,27 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Vodné, stočné 16.01.-15.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 060,47 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Plyn 02/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
90,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Potraviny 12.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 240,93 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Mrazené potraviny 12.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
608,52 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Potraviny 12.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 121,43 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Dezinsekcia hmyzu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
295,20 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Údržbarský materiál - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
334,01 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
400,21 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Oprava: váhy ACS-6/15 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
31,00 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Čistiace prostriedky 12.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
303,87 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Oprava sušičky IMESA10 a Primus T9 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
876,00 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Doprava do Bratislavy a späť 11.02.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
401,50 € |
11.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Potraviny 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 685,39 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Potraviny 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 251,67 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Potraviny 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,40 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
Káblovka štandard 01.02.-28.02.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
