| DFB0393/25 |
Balené potraviny 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 597,99 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Balené potraviny 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,11 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Balené potraviny 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 325,20 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Zelenina 27.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
42,53 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL-3posch. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
120,05 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Revízia výžahov za 2/4 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
551,04 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
151,81 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 698,36 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Revízia zatekania - určenie príčiny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
29,52 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Káblovka Premium 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Balené potraviny 23.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
931,37 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Balené potraviny 23.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 588,92 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
334,82 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
945,98 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 392,80 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
605,76 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Chlieb, pečivo 11.06.-20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 430,93 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Ovocie, zelenina 10.06.-20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 171,83 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Zelenina 23.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
52,70 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
Látkové plienky pre obyvateľov 1270 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
2 692,40 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 727,63 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Balené potraviny 18.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,85 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Balené potraviny 18.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 166,30 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Balené potraviny 20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
400,24 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Mäso, mrazené výrobky 02.06.-13.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 748,92 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Doprava do Zaječí, Brno a späť 10.06.-12.06.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
764,20 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Ubytovanie a stravovanie v Zaječí pre zamestnancov 10.06.-12.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Vinařství U Kapličky s.r.o. |
27682277 |
|
5 023,58 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Chlieb, pečivo 02.06.-10.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 418,29 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Ovocie, zelenina 01.06.-10.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
3 005,01 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Údržbársky mat.-elektro |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
1 011,40 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
