| DFB0587/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 3.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
Elektrická energia 15.09.-30.09.2025 (5999kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 121,48 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
Audio-Guide na pútnický zájazd-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
126,00 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
Doprava do Schwechat a spät 01.10.;06.10.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
1 235,00 € |
09.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
Balené potraviny 06.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 092,32 € |
09.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
Balené potraviny 08.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 795,96 € |
09.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
Káblovka štandard 01.10.-31.10.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
Služby PZS 3Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
265,68 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
Ovocie, zelenina 21.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
3 633,60 € |
07.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
6 741,80 € |
07.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
Balené potraviny 06.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,00 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
Balené potraviny 06.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
780,98 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
Balené potraviny 06.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,68 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
Balené potraviny 06.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
698,61 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
Čistiace prostriedky 07.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 416,88 € |
07.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,09 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 984,67 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
Služby v oblasti CO - 09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
Kalibrácia, váhy, teplomery |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
562,11 € |
03.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
Pranie bielizne - 09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 690,88 € |
03.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
Kalendáre na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
157,43 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
Plyn 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
Tepelná energia 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
Ovocie, zelenina 11.09.-20.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 764,63 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
Elektrická energia 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 000,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
Balené potraviny 01.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 819,81 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
Balené potraviny 01.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
385,56 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
Chlieb, pečivo 22.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 140,03 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.09.-14.09.2025(4845,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 831,05 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
