| DFB0190/25 |
Potraviny 31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 306,06 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Potraviny 31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
708,84 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Chlieb, pečivo 21.03.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 649,99 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Mäso, mäsové výrobky 21.03.-28.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 501,17 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Ovocie, zelenina 11.03.-20.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 659,03 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Chlieb, pečivo 11.03.-20.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 488,61 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Mäso, mäsové výrobky 11.03.-20.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 368,05 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Mrazené potraviny 28.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,17 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
523,96 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Obkladačky biele 15x15 cm |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
27,60 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Materiál na údržbu - vodoinštalácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
185,40 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Potraviny 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
366,57 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Mrazené potraviny 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
112,58 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Potraviny 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 468,05 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Oprava sušičky IMESA ES10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
580,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Potraviny 24.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
824,67 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Potraviny 24.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 827,70 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Káblovka Premium 01.04.-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
24.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Mrazené potraviny 21.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
471,00 € |
24.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
447,30 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Potraviny 17.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 403,95 € |
21.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Potraviny 17.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 053,46 € |
21.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Potraviny 17.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
123,69 € |
21.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Potraviny 19.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 272,14 € |
21.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 505,95 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Výmena podlahoviny 4 byty-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
6 748,79 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Renovácia tonerov - 16 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
522,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Oprava VW Transporter SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
691,21 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Vodné, stočné 16.02.-15.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 785,30 € |
17.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Revízia výťahov 3r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 033,20 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
