| DFB0243/25 |
Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
1 228,50 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Chlieb, pečivo 01.04.-10.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 585,35 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Mäso, mäsové výrobky 01.04.-10.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 955,33 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Potraviny 17.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
329,21 € |
22.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 898,47 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Služba evidencie odpadov 1r |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Potraviny 14.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 227,75 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Potraviny 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 122,98 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Oprava vonkajšej vzduchotechniky |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
533,82 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Servis a údržba vzduchotechniky a klimatizácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
1 248,45 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Čistiace prost.-Lemonka 500 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
243,95 € |
16.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Potraviny 16.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 733,89 € |
16.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Vodné, stočné 16.03.-15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 130,79 € |
16.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Čistiace prostriedky 16.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
156,21 € |
16.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL-3posch. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
259,75 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Odstránenie nedostatkov OSV po 3r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 019,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Odstránenie nedostatkov OÚS 6r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 903,87 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Konferencia-Cestou k stálosti 27.03.2025-6os;03.04.2025-6os. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Služby PZS 1Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
265,68 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Stolová rohová zostava |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Pavol GAVLÍK NÁBYTOK, výroba a predaj |
18043721 |
|
1 186,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Potraviny 09.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 180,00 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Mrazené potraviny 10.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
356,52 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Potraviny 09.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
142,09 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Mrazené potraviny 11.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
597,22 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.03.-31.03.2025(10202,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-636,28 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Elektroinštalačné práce 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
358,55 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
114,64 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Plyn 04/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Prezutie pneumatík pre Volkswagen SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
77,81 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Prezutie pneumatík pre Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
113,43 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
