| DFB0628/25 |
Ovocie, zelenina 21.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 970,10 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
Sklo 1300x675-3ks obrúsenie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TASTE-Miroslav Včelka |
11739011 |
|
153,80 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
Výmena zmäkčovača LT-12 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
186,10 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
Balené potraviny 26.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 299,30 € |
29.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
Balené potraviny 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 473,36 € |
29.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
Balené potraviny 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 852,84 € |
29.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Chlieb, pečivo 11.10.-20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 131,40 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
Ovocie, zelenina 11.10.-20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 391,73 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
Seminár 5P: 18.09.2025-5os; 23.09.2025-6os; Seminár 10z10: 21.10.-22.10.2025-2os |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 710,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
Káblovka Premium 01.11.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 444,42 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
Ubytovanie pre vodičov v Poľsku 07.11.-08.11.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
140,00 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
Balené potraviny 22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 543,82 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.10.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 484,96 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
Likvidácia vyradeného majetku DHM 2/018/15 Umývací stroj QQ50+odpadové čerpadlo |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
8,12 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
Balené potraviny 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 521,65 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Balené potraviny 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 619,52 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
Balené potraviny 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 113,84 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
Chlieb, pečivo 01.10.-10.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 042,18 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
Ovocie, zelenina 01.10.-10.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 501,88 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
Balené potraviny 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
286,53 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
Balené potraviny 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 316,66 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
Balené potraviny 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
342,00 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
Vodné, stočné 16.09.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 014,61 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
Výmena podlahy učtáreň-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASA, spol. s r.o. |
36227595 |
|
578,10 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
Čistiace prostriedky 14.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
283,15 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
Balené potraviny 13.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 028,66 € |
14.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
339,42 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
Pranie bielizne - 01.10.-06.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 077,72 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
