| DFO0031/25 |
Osušky, uteráky-prostriedky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
468,51 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
Ubytovanie pre Klasovitých v Taliansku 27.06.-04.07.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
899,00 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
Čistiace prostriedky, soľ do umývačky |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
548,83 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
Kancelárske potreby 18.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
563,61 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 416,34 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
Papier A4 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
490,77 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.10.-31.10.2025(11522,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
156,72 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
Elektroinštalačné práce a materiál 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
752,64 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
Prezutie pneumatík VW Transporteer SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
83,50 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/25 |
Doprava do Nový Targ a späť 07.11.-08.11.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
911,20 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
Prezutie pneumatík, 4 ks pneumatík (Škoda Rapid SE490CJ) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
332,03 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
Elektrická energia 01.11.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 000,00 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
Káblovka štandard 01.11.-30.11.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
Pracovná obuv-15 párov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
698,30 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
Služby v oblasti CO - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
Chlieb, pečivo 21.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 462,36 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
Čistiace prostriedky 03.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 910,98 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.10.-31.10.2025; Fritéza GDF3008 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
9 286,74 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
Tepelná energia 11/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
Plyn 11/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
Balené potraviny 29.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 280,38 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
Balené potraviny 29.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,41 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
Balené potraviny 29.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
810,77 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
Balené potraviny 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
817,74 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
Balené potraviny 03.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
543,10 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
Balené potraviny 03.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 233,37 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
Balené potraviny 03.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
979,30 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
