| DFB0361/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
120,05 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Policová skriňa, pultový stolík |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Pavol GAVLÍK NÁBYTOK, výroba a predaj |
18043721 |
|
740,00 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Služby v oblasti CO - 05/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Obklad Iryda Giallo 20x25; 20x20 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
90,22 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.05.-31.05.2025(9845,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 070,57 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
"Cesta za Vierou" Benátky-Barcelona 01.10.-05.10.2025 - výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
3 650,00 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,34 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Pranie bielizne - 05/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 855,71 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Potraviny 02.05.-13.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 951,37 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Elektrická energia 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Tepelná energia 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Plyn 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Potraviny 28.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 540,15 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Skartácia dokumentov - 3628 kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
2 907,47 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Kotol el. 150 BI 150-98ET |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
5 486,59 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
274,25 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Údržbársky mat. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
348,07 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Chlieb, pečivo 12.05.-20.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
856,38 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Ovocie, zelenina 11.05.-20.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 301,40 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Kancelárske potreby 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 024,69 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Rigips OWA 600x600 (stropné štvorce) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
44,40 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Potraviny 21.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
683,83 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Potraviny 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 003,52 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Potraviny 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
986,37 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Potraviny 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 471,39 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Activ čistiač a Vision odvápňovač do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
227,86 € |
23.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Stavebné a maliarske práce-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PROFITECOLOR, s.r.o. |
36714178 |
|
720,00 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Káblovka Premium 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
