| DFB0554/25 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
239,82 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Káblovka Premium 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
Revízia výžahov za 3/4 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
551,04 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
Zelenina 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
73,10 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Ovocie, zelenina 01.09.-10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 985,16 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Oprava auta Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
298,58 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
1 314,96 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 133,20 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
Vankúše, Paplóny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
538,13 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,58 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Kancelárske potreby 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
450,46 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Chlieb, pečivo 21.08.-30.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 408,27 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
Ovocie, zelenina 21.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 641,36 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,43 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
807,68 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 682,14 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Balené potraviny 10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 693,51 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.08.-31.08.2025(9770,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 087,94 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
Káblovka štandard 01.09.-30.09.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Elektroinštalačné práce 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
400,49 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
701,10 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Oprava chladničky Samsung |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
83,64 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
Balené potraviny 01.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 742,36 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Balené potraviny 01.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,05 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Balené potraviny 03.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 118,24 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
Balené potraviny 03.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
571,97 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Čistiace prostriedky 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
71,73 € |
04.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Elektrická energia 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Pranie bielizne - 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 277,18 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
