| DFB0484/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
600,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 363,43 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
300,47 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 438,60 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
Potraviny 04.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
745,60 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
Tepelná energia 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Obedy pre 40 zamest. na 4.9.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Besední dum Valtice s.r.o. |
14291754 |
|
916,33 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Zelenina 02.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
54,40 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Zelenina 02.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
45,90 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
Dezinsekcia proti plošticiam |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
888,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
Chlieb, pečivo 21.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 721,62 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
Potraviny 02.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
818,66 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
316,55 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
VOK-odvoz odpadu 26.08.,30.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
135,77 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Plyn 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
Elektrická energia 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,18 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
Káblovka Štandard (OB) 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
Káblovka Štandard (OB) 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
Káblovka Štandard (OB) 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
Káblovka Štandard (OB) 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
Ovocie, zelenina 21.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 149,78 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 406,80 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
Služby v oblasti CO - 08/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
91,82 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
Vyúčtovanie el.energie 08/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
555,30 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
Finančný spravodaj r.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIRNA,vydavateľ.družstvo |
36750697 |
|
39,90 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
Mäso, mäsové výrobky 22.08.-30.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 242,63 € |
30.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
Pranie bielizne - 08/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 965,94 € |
30.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
