| DFB0181/24 |
Potraviny 15.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 284,66 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Potraviny 15.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 969,49 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Mrazené potraviny 12.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 195,54 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Chlieb,pečivo 02.04.-10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 602,19 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Služba evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Proces verejného obstarávania(dodávka potravín na r.2024) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
3 780,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Potraviny 10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 169,43 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Mäsové výrobky 01.04.-10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 027,18 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Mäso 01.04.-10.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
2 623,33 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Potraviny 08. 04. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 025,11 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Regále 23ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
3 666,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
1 404,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
Služby pedikérky OB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
204,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Skartovač Fellowes AutoMax 100M |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
308,46 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Potraviny 03. 04. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 754,21 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 300,38 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Mrazené potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 242,77 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 196,83 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Toner Brother TN-2421; 8 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
216,00 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Materiál na údržbu(maliar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
75,68 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Tepelná energia - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Chlieb,pečivo 21.03.-30.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 760,42 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Plyn 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Elektrická energia 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,40 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Káblovka Štandard 01.04.-30.04.2024 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Služby v oblasti CO - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
