| DFB0548/24 |
Elektroinštalačné práce 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
216,00 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
Kalendáre a diáre na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
134,44 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
Mrazené potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
420,34 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
Potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 570,96 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
Potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 367,76 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Tepelná energia - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
Plyn 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Elektrická energia 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
Káblovka Štandard 01.10.-31.10.2024(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
Doprava do Zaječí a späť 02.09.-04.09.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
626,30 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
Chlieb, pečivo 21.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 315,92 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 473,83 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Služby v oblasti CO - 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
229,56 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
VOK-odvoz odpadu 24.09.,27.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
134,09 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
Mäso, mäsové výrobky 24.09.-27.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 494,94 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 3Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
Pranie bielizne - 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 150,74 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
Vyúčtovanie el.energie 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
666,76 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Potraviny 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
412,08 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Potraviny 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,48 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
Ovocie, zelenina 21.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 499,41 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
Potraviny 27.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,51 € |
27.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Mrazené potraviny 27.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
411,61 € |
27.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
Potraviny 25.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 103,49 € |
25.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Mrazené potraviny 25.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
963,12 € |
25.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
Káblovka Premium 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,80 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
