| DFB0560/24 |
Mäso, mäsové výrobky 01.10.-10.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 796,96 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
Maliarské práce - súpis prác 1.časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
27 066,00 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
Mrazené potraviny 09.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,78 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
Potraviny 09.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 560,67 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
Oprava výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
306,05 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
Revízia výťahov za III. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
523,20 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
Služby pedikérky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
280,00 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
60,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
Pracovná obuv, pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
407,30 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
Čistiace prostriedky 08.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
99,74 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
Čistiace prostriedky 08.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
117,82 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
Oprava umývačky RM-G |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
126,48 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
Potraviny 07.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 037,87 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
Mrazené potraviny 04.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
647,23 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
Elektroinštalačné práce 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
216,00 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
Kalendáre a diáre na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
134,44 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
Mrazené potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
420,34 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
Potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 570,96 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
Potraviny 02.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 367,76 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Tepelná energia - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
Plyn 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Elektrická energia 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
Káblovka Štandard 01.10.-31.10.2024(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
Doprava do Zaječí a späť 02.09.-04.09.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
626,30 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
Chlieb, pečivo 21.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 315,92 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 473,83 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Služby v oblasti CO - 09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.09.-30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
