| DFO0009/24 |
Služby pedikérky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
655,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Materiál na údržbu(železiar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slávka Štetinová - DASI |
46608966 |
|
284,65 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Potraviny 04.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 349,28 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Potraviny 04.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 088,93 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Chlieb,pečivo 21.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 608,72 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Mrazené potraviny 01.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
717,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Telefónne poplatky 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,17 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Nájomné za garáž - marec 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Tepelná energia - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Plyn 01.03.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
Káblovka Štandard 01.03.2024-31.03.2024(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Ovocie,zelenina 23.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 334,75 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Pranie bielizne 02/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 287,35 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Oprava hlavného prívodu TÚV |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
259,04 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Mäsové výrobky 21.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 141,15 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Mäso 21.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
2 530,78 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
665,86 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Služby v oblasti CO - 02/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Oprava sušičky IMESA ES10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
469,00 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Mrazené potraviny 28.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,00 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Potraviny 28.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 574,70 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Oprava výťahu-blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
354,16 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,77 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 266,60 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,60 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Mrazené potraviny 23.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,86 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Oprava šľahacích metiel k robotu ŠM 60 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
338,86 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
"Cesta za Vierou"-Česko-Nemecko 15.04.-18.04.2024 - 8 os.(výdavky z darov) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
3 170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
