| DFB0607/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
Tepelná energia - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
Potraviny 06.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 012,09 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
Mrazené potraviny 06.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
354,85 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
Elektroinštalačné práce - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
698,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
Čistiace prostriedky 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
787,66 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
Chlieb,pečivo 21.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 844,80 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
874,94 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 874,17 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
473,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 464,71 € |
03.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
Elektrická energia 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
Plyn 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
Telefónne poplatky-01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,07 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
Káblovka Štandard 01.11.-30.11.2024-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
Mäso, mäsové výrobky 22.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 421,07 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
Služby v oblasti CO - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
Pranie bielizne - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 216,63 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
Materiál na údržbu - vodoinštal. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
818,93 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
812,95 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
Ovocie,zelenina 21.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 803,53 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
Potraviny 30.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 544,00 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
Mrazené potraviny 30.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 560,00 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Rekonštrukcia kúpeľní-čiastkové plnenie č.3 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
81 814,16 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
Stoličky Teodores - 200 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IKEA Bratislava s.r.o |
35849436 |
|
6 598,00 € |
28.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
Potraviny 28.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 233,65 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
Potraviny 28.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
792,71 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
Doprava do Nového Targu a späť 24.10.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
803,60 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
Mrazené potraviny 25.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
158,02 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
