| DFB0140/24 |
Čistiace potreby 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
3 452,30 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Oprava elektr.kotla |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
152,44 € |
21.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Káblovka Premium 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,80 € |
21.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Ovocie,zelenina 11.03.2024-20.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 791,95 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Chlieb,pečivo 11.03.2024-20.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 563,13 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Mäsové výrobky 11.03.2024-20.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
854,71 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Mäso 11.03.2024-20.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
2 618,40 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Mrazené potraviny 20.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 214,95 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Potraviny 20.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 202,87 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Potraviny 18.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 285,54 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Vodné,stočné 16.02.24-15.03.24 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 438,34 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Mrazené potraviny 15.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
122,10 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Oprava prístroja BIOMAG |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FINEST Slovakia, s.r.o |
36261742 |
|
66,25 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
600,00 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Semináre 5P 16.02.,01.03. a konferencia 12.03.2024 pre zamest. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Potraviny 13.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 982,18 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 158,12 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Ovocie,zelenina 01.03.2024-10.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 392,86 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Chlieb,pečivo 01.03.2024-09.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 412,68 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Potraviny 11.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 327,55 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
162,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Mäsové výrobky 01.03.2024-10.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 369,69 € |
10.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Mäso 01.03.2024-10.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 614,92 € |
10.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Potraviny 08.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,21 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Mrazené potraviny 08.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
414,49 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Potraviny 06.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 789,23 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Mrazené potraviny 06.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 790,09 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Potraviny 06.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 726,39 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Revízia výťahov I.štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
523,20 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
