| DFB0383/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
231,97 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
VOK-odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
119,74 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Potraviny 17.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 325,83 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Mrazené potraviny 17.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
15,84 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Potraviny 17.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
436,87 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
Mrazené potraviny 17.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
596,33 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Čistiace prost.-Lemonka 500 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Zelenina 17.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
102,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
Cenový rozdiel čist.p.(r.2024) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
-543,60 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Zelenina 15.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
204,00 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Vodné, stočné 16.06.-15.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 508,16 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
Potraviny 15.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
922,27 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Potraviny 15.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 707,41 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Prenájom frézy a vysávača-2dni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
88,90 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Mrazené potraviny 12.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
383,03 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Chlieb, pečivo 01.07.-10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 521,83 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Ovocie, zelenina 01.07.-10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 595,46 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 838,78 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Mrazené potraviny 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,16 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Potraviny 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
938,46 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Potraviny 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
681,17 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Zelenina 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
272,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Mäso, mäsové výrobky 02.07.-09.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 311,66 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Servírovací vozík - 3 vane |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
189,60 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Potraviny 08.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,24 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Potraviny 08.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 203,43 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Elektroinštalačné práce 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
805,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
318,00 € |
07.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 616,36 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Mrazené potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
595,97 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
