| DFB0364/24 |
Vodné, stočné 16.06.-15.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 508,16 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
Potraviny 15.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
922,27 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Potraviny 15.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 707,41 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Prenájom frézy a vysávača-2dni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
88,90 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Mrazené potraviny 12.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
383,03 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Chlieb, pečivo 01.07.-10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 521,83 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Ovocie, zelenina 01.07.-10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 595,46 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 838,78 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Mrazené potraviny 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,16 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Potraviny 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
938,46 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Potraviny 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
681,17 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Zelenina 10.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
272,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Mäso, mäsové výrobky 02.07.-09.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 311,66 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Servírovací vozík - 3 vane |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
189,60 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Potraviny 08.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,24 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Potraviny 08.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 203,43 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Elektroinštalačné práce 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
805,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
318,00 € |
07.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 616,36 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Mrazené potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
595,97 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
203,60 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Testovanie účinnosti sterilizátora HS 62A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
70,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
345,36 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Tepelná energia 07/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 503,76 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Plyn 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Elektrická energia 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
Káblovka štandard (OB) 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Potraviny 01.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
592,53 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Potraviny 01.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 138,52 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
