DFB0112/24 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
665,86 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
Služby v oblasti CO - 02/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
Oprava sušičky IMESA ES10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
469,00 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
Mrazené potraviny 28.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,00 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
Potraviny 28.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 574,70 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
Oprava výťahu-blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
354,16 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,77 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 266,60 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,60 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
Mrazené potraviny 23.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,86 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Oprava šľahacích metiel k robotu ŠM 60 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
338,86 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
"Cesta za Vierou"-Česko-Nemecko 15.04.-18.04.2024 - 8 os.(výdavky z darov) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
3 170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
Káblovka Premium 01.03.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,20 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
Materiál na údržbu 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
440,71 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Chlieb,pečivo 12.02.2024-20.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 249,38 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
Mrazené potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,96 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
877,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 047,96 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 448,34 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
Ovocie,zelenina 12.02.2024-21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 438,43 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Školenie v oblasti GDPR - 1os. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
106,80 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
Oprava výťahu blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
279,82 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
Mäso 11.02.2024-20.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 971,43 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Mäsové výrobky 11.02.2024-20.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,48 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/24 |
Bavlnené plienky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
2 191,20 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu s kat.č.18 01 03 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
99,36 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Vodné,stočné 16.01.2024-15.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 139,46 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Potraviny 14.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 883,70 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Chlieb,pečivo 01.02.2024-10.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 623,50 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |