| DFB0620/24 |
VOK-odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
130,08 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
234,39 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
Hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
718,82 € |
12.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
259,36 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
Oprava: el.kotla a umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
122,88 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
Klávesnica a myš DELL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
27,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
Drum Unit Brother 2421 - 2ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
72,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
Bavlnené plienky - 960 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
1 923,84 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
Tepelná energia - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
Potraviny 06.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 012,09 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
Mrazené potraviny 06.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
354,85 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
Elektroinštalačné práce - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
698,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
Čistiace prostriedky 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
787,66 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
Chlieb,pečivo 21.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 844,80 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
874,94 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 874,17 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
473,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 464,71 € |
03.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
Elektrická energia 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
Plyn 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
Telefónne poplatky-01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,07 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
Káblovka Štandard 01.11.-30.11.2024-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
Mäso, mäsové výrobky 22.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 421,07 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
Služby v oblasti CO - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
Pranie bielizne - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 216,63 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
Materiál na údržbu - vodoinštal. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
818,93 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
812,95 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
Ovocie,zelenina 21.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 803,53 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
