| DFB0699/24 |
Vodné, stočné 16.11.-15.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 206,56 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/24 |
Seminár PAM 39.04 - Online (SR) 13.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
Prezutie pneumatík a vyváženie - VW Transporter SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
91,56 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 4.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
Kartotéka pre dokumenty A6-pozdĺžne - 5 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
2 985,66 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
Revízia výťahov za IV. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
523,20 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
Predplatné: Slovenka r.2025; Záhorák SE r.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
112,30 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Konvektomat Orange PLUS/O-2011ig+ príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
24 958,96 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
Prenosný miniterminál s púzdrom - 2 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
427,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
Dezinsekcia proti plošticiam |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
552,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
VOK-ODVOZ ODPADU |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
319,78 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
792,58 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
Interiérové žalúzie 450 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
17 427,20 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
Sťahovanie inventáru Piešťany-Senica (4x) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
1 056,00 € |
08.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
Výmena podlahoviny 8 bytov - 2. časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
13 498,16 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
Elektroinštalačné práce - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
240,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
Vstavané skrine 10ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Pavol GAVLÍK NÁBYTOK, výroba a predaj |
18043721 |
|
9 900,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
Diagnostika umývačky - zmäkčovač |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
96,72 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
Tepelná energia 12/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
Údržbársky materiál - elektro |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
499,90 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
Plyn 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
Elektrická energia 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
Telefónne poplatky 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,03 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 548,98 € |
01.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
Káblovka štandard 01.12.-31.12.2024 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
Služby v oblasti CO - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,74 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
Vyúčtovanie el.energie 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
737,16 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Rekonštrukcia kúpeľní-čiastkové plnenie č. 4 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
40 328,52 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
