| DFB0455/24 |
Mrazené potraviny 23.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,09 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Mrazené potraviny 23.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,26 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Pracovná obuv-1 pár |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
32,00 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Zelenina 22.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
25,50 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Potraviny 21.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 522,31 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
Mrazené potraviny 21.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
855,06 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Čistiace prostriedky 22.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
4 036,34 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Materiál na údržbu - maliar. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
568,03 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Potraviny 19.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
618,07 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Potraviny 19.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
705,39 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Potraviny 16.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22,32 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Oprava práčky LG |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Slezák |
33814252 |
|
109,57 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Vodné, stočné 16.07.-15.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 670,16 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Potraviny 14.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 415,41 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Mrazené potraviny 14.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
400,58 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Potraviny 14.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
431,65 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Zelenina 14.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
51,00 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
VOK-odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
336,46 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
Potraviny 12.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
948,17 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
Potraviny 12.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 954,81 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Chlieb, pečivo 01.08.-10.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 826,99 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
657,26 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Ovocie, zelenina 01.08.-10.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 860,41 € |
11.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
Oprava auta Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
408,96 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
Mrazené potraviny 12.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 136,70 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Mäso, mäsové výrobky 01.08.-09.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 232,13 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
Elektroinštalačné práce a materiál 07/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
462,80 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
Soľ tabletová 2x25kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
24,48 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Mrazené potraviny 07.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
810,36 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
Potraviny 07.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 266,07 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
