| DFO0022/23 |
Káblovka Štandard 01.10.2023-31.10.2023-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
Nájomné za garáž - október 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
Telefónne poplatky 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,62 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
Maľovanie kuchyn.priestorov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Peter Juráček |
33513147 |
|
3 563,20 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
Elektrická energia 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
Plyn 01.10.-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 369,58 € |
01.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
Ovocie,zelenina 21.09.2023-29.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 515,10 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
Rekonštrukcia kúpeľní-čiast.plnenie č.2 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
67 220,45 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
Mäsové výrobky 21.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
495,72 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
Mäso 21.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 394,92 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
Služby v oblasti CO - 9/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Služby v oblasti BOZP a OPP-III.štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
Prenájom hygien.rohoží 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
91,82 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
Elektrická energia-vyúčt. 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-159,14 € |
30.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Pranie bielizne - 09/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 279,99 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
Mrazené potraviny 29.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
34,32 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
Materiál na údržbu 29.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
45,79 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
Mrazené potraviny 27.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
463,32 € |
27.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
Potraviny 27.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5 625,62 € |
27.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
Vyčistenie a vývoz olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
600,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
Ovocie,zelenina 11.09.2023-20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 034,60 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
Sprievodcovská činnosť Paríž-15.-20.09.2023-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Tomáš Kryl |
68905548 |
|
800,00 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
Potraviny 25.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 392,18 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
Doprava do Paríža a späť 15.-20.09.2023 pre zamest.-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
3 616,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
Mrazené potraviny 22.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
359,81 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
Káblovka Premium 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,20 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
Zelenina 21.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
48,00 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
Chlieb,pečivo 11.09.-20.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 399,63 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
Kancelársky papier A4/80g |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 239,00 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
