| DFB0134/23 |
Vodné, stočné 16.02.2023-15.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 066,85 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Materiál na údržbu(vodoinšt.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
696,22 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Mrazené potraviny 15.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
348,96 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Potraviny 15.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 991,76 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Chlieb,pečivo 01.03.2023-10.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 141,48 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Potraviny 13.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 196,14 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Ovocie,zelenina 02.03.2023-09.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 295,31 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
Mäso 02.03.-09.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 062,82 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
STK+EK vozidla Volkswagen SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
80,00 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Mäsové výrobky 01.03.-09.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
741,07 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Mrazené potraviny 08.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
773,40 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Potraviny 08.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 303,12 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 01.02.-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Biologické čistenie odtokov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
600,00 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Odborná prehliadka výťahov - I.štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
475,20 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Mrazené potraviny 06.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
426,54 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Potraviny 06.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
923,19 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Potraviny 06.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
574,22 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Mrazené potraviny 03.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,92 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
Káblovka Štandard 01.03.-31.03.2023-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Nájomné za garáž - marec 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Chlieb,pečivo 21.02.-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 047,90 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Tepelná energia-03/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
58 999,09 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Mrazené potraviny 01.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
415,20 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Potraviny 01.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 158,60 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Telefónne poplatky 01.02.-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,26 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Elektrická energia 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Plyn 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 335,23 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Ovocie,zelenina 20.02.-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 231,97 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
