| DFB0245/23 |
Vodné,stočné 16.04.-15.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 265,15 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Potraviny 15.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,24 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Potraviny 15.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 551,23 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Mrazené potraviny 12.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
392,40 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Údržba podláh(2.a3.posch.) - výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Čermák Jozef - STOLÁRSTVO |
34911847 |
|
4 334,40 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Ovocie,zelenina 02.05.-10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 450,73 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Chlieb,pečivo 02.05.-10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 120,48 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Potraviny 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 450,39 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Školenie IS Cygnus 10.05.2023(online) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
762,00 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Mäsové výrobky 01.05.-10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
570,19 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Mäso 01.05.-10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 327,67 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Materiál na údržbu(elektro) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
577,85 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 01.04.-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Mrazené potraviny 05.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,30 € |
05.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Oprava výťahu blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
207,31 € |
04.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Potraviny 03.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 876,05 € |
03.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Potraviny 03.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
433,57 € |
03.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Chlieb,pečivo 21.04.2023-29.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 730,24 € |
02.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
Káblovka Štandard 01.05.-31.05.2023-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 854,53 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Nájomné za garáž - máj 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,56 € |
01.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Tepelná energia 05/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
8 269,40 € |
01.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Elektrická energia 01.05.-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Plyn 01.05.-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.04.-30.04.2023(preplatok) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-90,66 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Ovocie,zelenina 21.04.-28.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 499,23 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Mäsové výrobky 22.04.-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 034,74 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
Mäso 21.04.-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 494,17 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Služby v oblasti CO - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
