| DFB0667/23 |
Mrazené potraviny 15.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
162,66 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
Oprava trojrúry a sporáka kombi |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
327,53 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/23 |
Multifunkčné zariadenie BROTHER MFC-L2712DN |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
212,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
Oprava rozvodu TUV |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
46,63 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/23 |
Oprava výťahu blok A a C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
362,38 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
Potraviny 13.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 714,95 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/23 |
Predplatné SLOVENKA, ZÁHORÁK r.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
102,41 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
Ovocie,zelenina 01.12.2023-08.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 455,38 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/23 |
Telefónna ústredňa KX-NS500 s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
4 371,60 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za IV.štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/23 |
Chlieb,pečivo 01.12.2023-09.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 126,13 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/23 |
Materiál na údržbu(elektro) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
873,50 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
Potraviny 11.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 638,97 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/23 |
Dezinsekcia proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
3 420,00 € |
11.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
Mäso 02.12.2023-10.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 642,17 € |
10.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/23 |
Mäsové výrobky 02.12.2023-10.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
275,72 € |
10.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/23 |
Nábytok do kuchynky 2.p. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAM priečky, s.r.o. |
44557817 |
|
2 754,43 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/23 |
Revízie výťahov IV.štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
475,20 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
Mrazené potraviny 08.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
585,54 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/23 |
Potraviny 06.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 710,10 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
Mrazené potraviny 06.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
588,32 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/23 |
Potraviny 04.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 111,04 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
Služby pedikérky (obyvatelia) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
228,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
Chladnička PHILCO 131 l |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
219,00 € |
01.12.2023 |
|
|
17.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
Elektrická energia 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.12.2023 |
|
|
17.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
Plyn 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.12.2023 |
|
|
17.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
Chlieb,pečivo 21.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 306,93 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
Tepelná energia - 12/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
58 999,09 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
Telefónne poplatky 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,92 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
