DFB0447/24 |
Chlieb, pečivo 01.08.-10.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 826,99 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
657,26 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/24 |
Ovocie, zelenina 01.08.-10.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 860,41 € |
11.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/24 |
Oprava auta Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
408,96 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/24 |
Mrazené potraviny 12.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 136,70 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/24 |
Mäso, mäsové výrobky 01.08.-09.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 232,13 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/24 |
Elektroinštalačné práce a materiál 07/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
462,80 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/24 |
Soľ tabletová 2x25kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
24,48 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/24 |
Mrazené potraviny 07.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
810,36 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/24 |
Potraviny 07.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 266,07 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/24 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 07/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
60,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/24 |
Dezinsekcia proti plošticiam |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
552,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/24 |
Potraviny 05.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 459,90 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/24 |
Potraviny 05.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 568,86 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/24 |
Mrazené potraviny 02.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
432,00 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/24 |
Káblovka štandard (OB) 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0404/24 |
Dezinsekcia proti plošticiam |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
888,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/24 |
Chlieb, pečivo 22.07-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 721,99 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/24 |
Tepelná energia 08/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 503,76 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/24 |
Zájazd do Talianska- ubyt.pre 3 osoby s polpenziou(17.-19.11.24)-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
780,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/24 |
Elektrická energia 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/24 |
Plyn 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/24 |
Telefónne poplatky 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,84 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 706,88 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/24 |
Doprava do Talianska a späť 28.06.-06.07.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
1 315,60 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/24 |
Mäso, mäsové výrobky 23.07.-30.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 800,86 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/24 |
Pranie bielizne - 07/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 418,37 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/24 |
Elektrická energia-vyúčt.za júl 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
537,73 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/24 |
Potraviny 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 891,09 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/24 |
Potraviny 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 227,73 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |