| DFB0473/23 |
Elektromontážne práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
510,90 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
Služby pedikérky (obyvatelia) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
272,00 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
Nájomné za garáž - 09/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Elektrická energia 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Plyn 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Telefónne poplatky 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,02 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
Káblovka Štandard 01.09.2023-30.09.2023(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 723,28 € |
01.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
Ovocie,zelenina 21.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 990,32 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
Služby v oblasti CO - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
Pranie bielizne 08/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 596,57 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
Chlieb,pečivo 21.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 505,92 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
Mäso 21.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 980,64 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
Mäsové výrobky 21.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
414,12 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
Oprava práčky PRIMUS FX10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
692,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
Prenájom hygien.rohoží 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-74,31 € |
31.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Potraviny 30.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 787,14 € |
30.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
Zelenina 30.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
105,00 € |
30.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Rekonštrukcia kúpeľní-čiastkové plnenie č.1 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
29 649,82 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
Potraviny 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 712,81 € |
28.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
Ovocie,zelenina 11.08.2023-20.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 436,46 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
Mrazené potraviny 25.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,66 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
Mrazené potraviny 25.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
146,88 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
Potraviny 23.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 382,28 € |
23.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
Mrazené potraviny 23.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,80 € |
23.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
Káblovka Premium 01.09.-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,20 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Chlieb,pečivo 11.08.2023-19.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 240,37 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
Potraviny 21.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 195,39 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Zelenina 21.08.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
119,00 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
