| DFB0609/23 |
Potraviny 15.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 946,72 € |
15.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
Mrazené potraviny 15.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
473,26 € |
15.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
Oprava umývačky riadu RM-G, typ QQ50 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
339,24 € |
14.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
Doprava do Nového Targu a späť 09.11.2023-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
730,67 € |
13.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
Potraviny 13.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 917,42 € |
13.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
Ovocie,zelenina 02.11.2023-10.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 880,94 € |
10.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
Chlieb,pečivo 02.11.2023-10.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 053,11 € |
10.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
Mäsové výrobky 01.11.2023-09.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
670,40 € |
10.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
Mäso 01.11.2023-09.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 260,94 € |
10.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
12 264,74 € |
09.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
510,79 € |
09.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
Materiál na údržbu vodoinšt. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
1 285,01 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
Mrazené potraviny 08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
225,94 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
Potraviny 08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 701,53 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
CO-školenie zamestnancov 07.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
08.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
2 466,31 € |
08.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/23 |
Oprava sušičiek PRIMUS T11 a IMESA ES10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
704,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 10/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,00 € |
07.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
Potraviny 06.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 155,87 € |
06.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
Mrazené potraviny 03.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
735,18 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
Potraviny 03.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
18,84 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
Chlieb,pečivo 21.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 487,79 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
Kancelársky papier 250ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 239,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
Služby pedikérky (obyvatelia) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
424,00 € |
02.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/23 |
Nájomné za garáž 11/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
Telefónne poplatky 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,09 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
Tepelná energia - 11/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
58 999,09 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
Plyn 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
Elektrická energia 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
Káblovka Štandard 01.11.2023-30.11.2023(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
