| DFB0368/23 |
Mäso 02.07.2023-10.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 735,48 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
Potraviny 10.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 400,78 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
Potraviny 10.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
744,36 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Mrazené potraviny 07.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,40 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
Mrazené potraviny 10.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
387,24 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 01.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
Oprava elektrického kotla RM-G |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
306,23 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Potraviny 06.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
291,61 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
Káblovka Štandard 01.07.-31.07.2023-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
Bavlnené plienky pre obyvateľov 1160ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
2 171,50 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-150,23 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Právo užívania IS Cygnus (7-9/2023) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
1 493,71 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Potraviny 03.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
750,71 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Potraviny 03.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 206,95 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 04.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
5 776,01 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
Nájomné za garáž - júl 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Tepelná energia 07/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
8 269,40 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,27 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Elektrická energia 01.07.-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 082,70 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Plyn 01.07.-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,76 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 608,48 € |
01.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Ovocie,zelenina 21.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 982,87 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
Separovaný zber 01-06/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
300,10 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
Služby v oblasti CO - 6/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Služby v oblasti BOZP a OPP - II.štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
Pranie bielizne - 06/2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 469,08 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Prenájom hygien.rohoží 01.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,74 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Chlieb,pečivo 21.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 370,89 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Mäsové výrobky 22.06.-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
482,54 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Mäso 21.06.-29.06.2023 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
726,39 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
