| DFB0583/21 |
Potraviny 13.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,08 € |
13.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/21 |
Mrazené potraviny 13.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
623,69 € |
13.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/21 |
Potraviny 13.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 102,63 € |
13.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/21 |
Potraviny 13.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 089,50 € |
13.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/21 |
Ovocie,zelenina 01.10.-08.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 867,53 € |
12.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/21 |
Chlieb,pečivo 01.10.-09.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
735,72 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/21 |
Potraviny 11.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,00 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/21 |
Potraviny 11.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 218,91 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/21 |
Potraviny 11.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
724,77 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/21 |
Mäso 01.10.-08.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 281,65 € |
10.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/21 |
Mrazené potraviny 08.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
258,94 € |
08.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/21 |
Kancelásky materiál 14.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
96,96 € |
07.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
Vyšetrenie protilátok COVID 19 pre zamestnancov 94 os. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. |
44444761 |
|
1 786,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/21 |
Kancelásky materiál 14.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
418,04 € |
06.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/21 |
Potraviny 06.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 090,15 € |
06.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/21 |
Mrazené potraviny 06.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,40 € |
06.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/21 |
Mliečné výrobky 04.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
46,07 € |
04.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/21 |
Potraviny 04.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
906,82 € |
04.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 680,04 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/21 |
Vodné,stočné -preplatok za obdobie 16.08.-15.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
-683,28 € |
01.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/21 |
Ovocie,zelenina 21.09.-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
3 056,40 € |
30.09.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/21 |
Služby v oblasti BOZP a OPP -III.štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/21 |
Biologické čistenie odtokov,vyčistenie tukov, čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Oliver Marosi |
44491182 |
|
650,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/21 |
Materiál na údržbu (uzáver zmäkčovača vody) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
29,90 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/21 |
Materiál na údržbu (vodoinšt.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
65,29 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/21 |
Materiál na údržbu (vodoinšt.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
49,45 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/21 |
Ovocie,zelenina 13.09.-20.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 655,51 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/21 |
Potraviny 22.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 257,75 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/21 |
Mrazené potraviny 22.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
661,24 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/21 |
Káblovka Štandard 01.10.-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
