| DFB0313/21 |
Potraviny 07.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
951,96 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
Mrazené potraviny 04.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
232,26 € |
04.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Elektrická energia - 01.05.-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 629,55 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Chlieb,pečivo 21.05.-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 074,32 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
Potraviny 02.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 376,76 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
Mrazené potraviny 02.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
254,37 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
Potraviny 02.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
10,68 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
Potraviny 02.06.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
400,35 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
Nájomné za garáž - jún 2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Opravy elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štefan Baláž |
22707174 |
|
6 247,51 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,59 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
Plyn 01.06.-30.06.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/21 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 557,81 € |
01.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 05/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
84,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
Ovocie, zelenina 21.05.-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 289,69 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
Služby v oblasti CO - 05/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
Pranie bielizne - 05/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
935,11 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
Prenájom hygien.rohoží 01.05.-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
Potraviny 31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
136,80 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
Potraviny 31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 160,74 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
Mäso 21.05.-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 559,96 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
Mäsové výrobky 21.05.-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
786,18 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
Mrazené potraviny 28.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
576,70 € |
28.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
Motor.kosačka PREMIUM 520, olej |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
458,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
Potraviny 26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
697,00 € |
26.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
Mrazené potraviny 26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,72 € |
26.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
Potraviny 26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
980,44 € |
26.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
Potraviny 26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,88 € |
26.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
Materiál na údržbu (maliar.p.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
163,98 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
Seminár "Cesta hrdinu DSS" 25.05.2021 - 1 účastník |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
