| DFB0749/21 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/21 |
Ovocie,zelenina 21.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
3 650,68 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/21 |
Služby v oblasti CO - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/21 |
Pranie bielizne 12/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 280,48 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/21 |
Prenájom hygien.rohoží 01.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
85,40 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/21 |
Vodné,stočné 16.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
1 883,23 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/21 |
Separovaný zber 202112 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
171,65 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/21 |
Chlieb,pečivo 21.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 994,35 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/21 |
Potraviny 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 081,25 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/21 |
Mäso 21.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 543,72 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/21 |
Mäsové výrobky 21.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
643,10 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/21 |
Vyúčt.spotreby plynu za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
14,94 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/21 |
Telefónne poplatky 01.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,50 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/21 |
Elektrická energia - 01.12.-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 824,50 € |
31.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/21 |
Potraviny 29.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 722,90 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/21 |
Mrazené potraviny 29.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
534,16 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/21 |
Mrazené potraviny 29.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,20 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/21 |
Potraviny 27.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 997,07 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/21 |
Oprava elektr.kotla RM BI90 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
129,11 € |
23.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/21 |
Vitamíny D3 (314 ks pre klientov a 150ks pre zamestnancov) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
9 280,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/21 |
Potraviny 22.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 219,71 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/21 |
Mrazené potraviny 22.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
796,22 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/21 |
Dezinsekčné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
816,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/21 |
Ovocie,zelenina 13.12.-20.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 281,56 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/21 |
Chlebíčky pre zamestnancov (cena predsedu)-90ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Anna Schikutová - Bagetka |
43630723 |
|
100,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/21 |
Renovácia 24 ks tonerov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
644,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/21 |
Chlieb,pečivo 11.12.-20.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
712,16 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/21 |
Káblovka Štandard 01.01.-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/21 |
Potraviny 20.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
899,96 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/21 |
Potraviny 20.12.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 636,62 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
