| DFO0021/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 702,90 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Zelenina 11.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
105,40 € |
16.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
Káblovka štandard 01.07.-31.07.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Pec elektrická TPE-30ARS s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
4 699,95 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stroj umývací QQI-52P |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 799,87 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Školenie ISZV v oblasti ľudských práv |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
1 224,00 € |
10.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.06.-30.06.2025(9232,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 210,78 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 2.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Elektroinštalačné práce 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
592,61 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Pranie bielizne - 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 221,74 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 984,67 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Telefónne poplatky 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,87 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Služby v oblasti CO - 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Služby PZS 2Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
265,68 € |
03.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Elektrická energia 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Separovaný zber 202501-202506 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
370,48 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Tepelná energia 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Plyn 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Balené potraviny 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 597,99 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Balené potraviny 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,11 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Balené potraviny 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 325,20 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Zelenina 27.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
42,53 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL-3posch. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
120,05 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Revízia výžahov za 2/4 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
551,04 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
151,81 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 698,36 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Revízia zatekania - určenie príčiny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
29,52 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Káblovka Premium 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
