Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0028/25 Doplatky za lieky obyvateľov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 LEKDIX, s.r.o. 47887613 5 444,42 € 23.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0604/25 Likvidácia vyradeného majetku DHM 2/018/15 Umývací stroj QQ50+odpadové čerpadlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Technické sl. Senica, a.s. 36228443 8,12 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0594/25 Výmena podlahy učtáreň-výdavky z darov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 JASA, spol. s r.o. 36227595 578,10 € 15.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0593/25 Čistiace prostriedky 14.10.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 283,15 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0591/25 Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.09.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 ESPIK Group s.r.o. 46754768 61,50 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0589/25 Oprava výťahu - blok A Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Igor Tejbus- Elektroservis 14119731 339,42 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0587/25 Služby v oblasti BOZP a OPP 3.Q/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Ing.Iveta Marečková 40767043 123,00 € 10.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0586/25 Elektrická energia 15.09.-30.09.2025 (5999kWh) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 121,48 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0588/25 Audio-Guide na pútnický zájazd-výdavky z darov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 AWERTRAVELs.r.o. 36235989 126,00 € 10.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0583/25 Doprava do Schwechat a spät 01.10.;06.10.2025-výdavky z darov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Martin Hanáček s.r.o CZ14032261 1 235,00 € 09.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFO0027/25 Káblovka štandard 01.10.-31.10.2025 (OB) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 349,12 € 08.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB0582/25 Služby PZS 3Q/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 265,68 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0575/25 Ovocie, zelenina 21.09.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Liana Jesenská 41836952 3 633,60 € 07.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0576/25 Mäso, mrazené výrobky 16.09.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Metro Casch & Carry SR s.r.o., 45952671 6 741,80 € 07.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0573/25 Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,09 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0574/25 Právo užívania IS Cygnus SK 10-12/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 984,67 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0572/25 Služby v oblasti CO - 09/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0569/25 Prenájom hygien. rohoží 01.09.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 82,83 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0571/25 Kalibrácia, váhy, teplomery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 562,11 € 03.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0570/25 Pranie bielizne - 09/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 WASCO - družstvo 48079707 4 690,88 € 03.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0564/25 Kalendáre na rok 2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Milan Letovanec Lemax 17672562 157,43 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0563/25 Plyn 10/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 66,00 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0561/25 Tepelná energia 10/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 TERMMING, a.s. 35972254 25 043,45 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0565/25 Ovocie, zelenina 11.09.-20.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Liana Jesenská 41836952 2 764,63 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0562/25 Elektrická energia 01.10.-31.10.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 2 000,00 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0567/25 Balené potraviny 01.10.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 819,81 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0568/25 Balené potraviny 01.10.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 385,56 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0566/25 Chlieb, pečivo 22.09.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 FAUN spol. s r.o. 31409385 1 140,03 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0555/25 Vyúčtovanie el.energie 01.09.-14.09.2025(4845,00kWh)_PREPLATOK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 encare, s.r.o. 52302555 -1 831,05 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0556/25 Balené potraviny 24.09.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 2 271,45 € 01.10.2025 21.10.2025 Faktúra