| DFO0023/26 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
366,53 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 881,92 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni 2/2 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
701,10 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
Zelenina 04.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
87,40 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Pracovné odevy-sklad |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 825,04 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
Revízia výťahov za 3/4 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
570,72 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
Mazanie výťahov - 4x |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
436,60 € |
15.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
Servis.prehliadka - Volkswagen SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
512,04 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
Interiérové žalúzie - 55 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
2 631,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
Vyúčtovanie el.energie 01.08.-31.08.2026(11157,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
172,52 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
Chlieb, pečivo 21.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 925,85 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
Oprava malého výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
990,53 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
Čistiace prostriedky 08.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
172,96 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
Káblovka štandard 01.09.-30.09.2026 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
Balené potraviny 17.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11 066,99 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
Elektroinštalačné práce a materiál 08/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
476,01 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
STK a EK pre Škoda Rapid SE409CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,01 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.08-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,65 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,97 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
Pranie bielizne - 08/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
5 396,84 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
Služby v oblasti CO - 08/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
Čistiace prostriedky 03.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 790,75 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
Plyn 09/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
Prenájom hygien. rohoží 01.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
Tepelná energia 09/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
23 213,97 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
Elektrická energia 01.09-15.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
Služby GARANT GDPR- 09/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
270,60 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
Mrazené výrobky 19.08.-28.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
909,53 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
Ovocie, zelenina 21.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
3 351,26 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
Mäso, mäsové výrobky 21.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
2 852,22 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
