| DFO0028/25 | Doplatky za lieky obyvateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | LEKDIX, s.r.o. | 47887613 |  | 5 444,42 € | 23.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0604/25 | Likvidácia vyradeného majetku DHM 2/018/15 Umývací stroj QQ50+odpadové čerpadlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Technické sl. Senica, a.s. | 36228443 |  | 8,12 € | 22.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0594/25 | Výmena podlahy učtáreň-výdavky z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | JASA, spol. s r.o. | 36227595 |  | 578,10 € | 15.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0593/25 | Čistiace prostriedky 14.10.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 |  | 283,15 € | 14.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0591/25 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.09.-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 |  | 61,50 € | 14.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0589/25 | Oprava výťahu - blok A | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Igor Tejbus- Elektroservis | 14119731 |  | 339,42 € | 13.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0587/25 | Služby v oblasti BOZP a OPP 3.Q/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Ing.Iveta Marečková | 40767043 |  | 123,00 € | 10.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0586/25 | Elektrická energia 15.09.-30.09.2025 (5999kWh) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. | 44553412 |  | 1 121,48 € | 10.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0588/25 | Audio-Guide na pútnický zájazd-výdavky z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | AWERTRAVELs.r.o. | 36235989 |  | 126,00 € | 10.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0583/25 | Doprava do Schwechat a spät 01.10.;06.10.2025-výdavky z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Martin Hanáček s.r.o | CZ14032261 |  | 1 235,00 € | 09.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0027/25 | Káblovka štandard 01.10.-31.10.2025 (OB) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 |  | 349,12 € | 08.10.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0582/25 | Služby PZS 3Q/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | AGEL Clinic s.r.o. | 45725381 |  | 265,68 € | 08.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0575/25 | Ovocie, zelenina 21.09.-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Liana Jesenská | 41836952 |  | 3 633,60 € | 07.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0576/25 | Mäso, mrazené výrobky 16.09.-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Metro Casch & Carry SR s.r.o., | 45952671 |  | 6 741,80 € | 07.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0573/25 | Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 58,09 € | 06.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0574/25 | Právo užívania IS Cygnus SK 10-12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 |  | 1 984,67 € | 06.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0572/25 | Služby v oblasti CO - 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | CO-COMPANY s.r.o. | 52134504 |  | 27,00 € | 06.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0569/25 | Prenájom hygien. rohoží 01.09.-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 |  | 82,83 € | 03.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0571/25 | Kalibrácia, váhy, teplomery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635841 |  | 562,11 € | 03.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0570/25 | Pranie bielizne - 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | WASCO  - družstvo | 48079707 |  | 4 690,88 € | 03.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0564/25 | Kalendáre na rok 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Milan Letovanec Lemax | 17672562 |  | 157,43 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0563/25 | Plyn 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 66,00 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0561/25 | Tepelná energia 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | TERMMING, a.s. | 35972254 |  | 25 043,45 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0565/25 | Ovocie, zelenina 11.09.-20.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Liana Jesenská | 41836952 |  | 2 764,63 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0562/25 | Elektrická energia 01.10.-31.10.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. | 44553412 |  | 2 000,00 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0567/25 | Balené potraviny 01.10.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 1 819,81 € | 02.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0568/25 | Balené potraviny 01.10.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 385,56 € | 02.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0566/25 | Chlieb, pečivo 22.09.-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | FAUN spol. s r.o. | 31409385 |  | 1 140,03 € | 02.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0555/25 | Vyúčtovanie el.energie 01.09.-14.09.2025(4845,00kWh)_PREPLATOK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -1 831,05 € | 01.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0556/25 | Balené potraviny 24.09.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 2 271,45 € | 01.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra |