| DFB0672/24 |
Výmena podlahoviny 8 bytov - 2. časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
13 498,16 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
Diagnostika umývačky - zmäkčovač |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
96,72 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
Tepelná energia 12/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
Plyn 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
Elektrická energia 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
Telefónne poplatky 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,03 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
Služby v oblasti CO - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,74 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
Výmena podlahoviny 8 bytov - 1. časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
13 498,16 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
Statický posudok strešnej konštrukcie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing. Peter Špánik, PhD. |
43391656 |
|
400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
Prezutie pneumatík a vyváženie - Škoda Rapid SE49CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
76,99 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
Doprava do Talianska a späť 16.11.-20.11.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
2 893,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
Ošetrovateľská posteľ kovová - 10 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
6 280,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
Soľ tabletová - 2x25kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
24,48 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
368,99 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
Oprava výťahu-blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
333,83 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
Revízia a dodanie hasiacich prístr. a hydrantov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
790,92 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
Garniže, záclony |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
10 244,20 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
VOK-ODVOZ ODPADU |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
295,73 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
Sprievodcovské služby v Ríme (16.11-20.11.2024)-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Chute Talianska, s. r. o. |
54993342 |
|
1 125,00 € |
23.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
782,92 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
1 404,00 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
Káblovka Premium 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,80 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
Antidekubitné matrace 115 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
14 720,00 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 813,54 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
Ovocie, zelenina 11.11.-20.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 621,41 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
Dezinsekcia proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
895,00 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
Maliarské práce - súpis prác 2.časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
44 467,20 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
Čistiace prostriedky 19.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 576,80 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
