| DFB0356/25 |
Služby v oblasti CO - 05/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Elektrická energia 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Tepelná energia 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Skartácia dokumentov - 3628 kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
2 907,47 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
274,25 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Údržbársky mat. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
348,07 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Kancelárske potreby 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 024,69 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Rigips OWA 600x600 (stropné štvorce) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
44,40 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Activ čistiač a Vision odvápňovač do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
227,86 € |
23.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Stavebné a maliarske práce-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PROFITECOLOR, s.r.o. |
36714178 |
|
720,00 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Káblovka Premium 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 758,25 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Potraviny 14.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
697,68 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Potraviny 14.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 992,34 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Chlieb, pečivo 02.05.-10.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 831,61 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Ovocie, zelenina 01.05.-10.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 794,83 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Revízia budovy |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VKS - ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
4 980,00 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Vodné, stočné 16.04.-15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 886,20 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Čistiace prostriedky 15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
81,87 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Čistiace prostriedky 14.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
159,90 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Potraviny 07.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 164,46 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Potraviny 07.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 949,27 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Potraviny 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
924,88 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Potraviny 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 122,92 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Elektroinštalačné práce 04/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
196,80 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
Káblovka štandard 01.05.-31.05.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
156,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.04.-30.04.2025(9907,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-907,23 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
