| DFB0196/25 |
Oprava prípojky na SV v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
168,99 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
523,96 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Obkladačky biele 15x15 cm |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
27,60 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Materiál na údržbu - vodoinštalácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
185,40 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Oprava sušičky IMESA ES10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
580,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
447,30 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 505,95 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Výmena podlahoviny 4 byty-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
6 748,79 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Renovácia tonerov - 16 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
522,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Oprava VW Transporter SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
691,21 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Revízia výťahov 3r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 033,20 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Revízia výťahov 6r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 451,40 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Ovocie, zelenina 01.03.-10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 119,64 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Mrazené potraviny 14.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
403,84 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Mrazené potraviny 14.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
362,95 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Potraviny 14.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
357,05 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Chlieb, pečivo 01.03.-10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 781,87 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Mäso, mäsové výrobky 04.03.-07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 658,97 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Ubytovanie pre Klasovitých v Taliansku 28.06.-05.07.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
798,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Soľ tab., čist. prášok, odvápňovač |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
177,88 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Drez dvojdielny MSD-140x70 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
666,41 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Podložka šneku |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
20,64 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Odber nebezpečného odpadu - 1. polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
|
76,90 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Potraviny 10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,38 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Potraviny 12.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 490,16 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Maliarske práce - kuchyňa, sklad potravín, prípravovňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PROFITECOLOR, s.r.o. |
36714178 |
|
4 263,50 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Plyn 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
90,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.02.-28.02.2025 (10420,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
99,43 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Čistiace prostriedky 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 898,88 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
