| DFB0336/26 |
Ovocie, zelenina 01.07.-10.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
3 003,10 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
197,47 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 054,15 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
Mrazené výrobky 03.07.-15.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 644,78 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
Balené potraviny 01.07.-15.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
12 575,02 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Chlieb, pečivo 01.07.-10.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 501,61 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
Mäso, mäsové výrobky 03.07.-10.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
2 589,00 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
Káblovka Premium 01.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
196,65 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
Zelenina 14.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
64,60 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
Revízia výťahov za 2/4 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
570,72 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
Oprava veľkého výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
473,93 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
Čistiace prostriedky 17.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
566,43 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
Vyúčtovanie el.energie 01.06.-30.06.2026(9662,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-103,23 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
Doprava do Talianska a späť 26.06.-04.07.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
2 650,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
Elektroinštalačné práce a materiál 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
420,23 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK 07-09/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 073,96 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
Káblovka štandard 01.07.-31.07.2026 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
Vodné, stočné 06.06.2026-05.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 736,38 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.06-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,65 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Služby PZS 2Q/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
265,68 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Pranie bielizne - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 181,47 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
Plyn 07/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
Tepelná energia 07/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
9 022,21 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 2Q/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
Služby v oblasti CO - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
Elektrická energia 01.07-31.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Čistiace prostriedky 06.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 693,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Telefónne poplatky 01.06.-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,57 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Balené potraviny 17.06.-29.06.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
10 449,84 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
