| DFB0251/25 |
Obhliadka 3-pece RM-G-nerentabilná oprava |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
83,64 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
1 228,50 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 898,47 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Služba evidencie odpadov 1r |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL-3posch. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
259,75 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Odstránenie nedostatkov OSV po 3r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 019,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Odstránenie nedostatkov OÚS 6r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 903,87 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Služby PZS 1Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
265,68 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Stolová rohová zostava |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Pavol GAVLÍK NÁBYTOK, výroba a predaj |
18043721 |
|
1 186,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.03.-31.03.2025(10202,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-636,28 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Elektroinštalačné práce 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
358,55 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
114,64 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Plyn 04/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Prezutie pneumatík pre Volkswagen SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
77,81 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Prezutie pneumatík pre Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
113,43 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.03.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
Káblovka štandard 01.04.-30.04.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
338,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Vyúčtovanie plynu 01.01.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
77,98 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Telefónne poplatky 01.03.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,48 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 984,67 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Demontáž a montáž klimatizácie v priestoroch kuchyne. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
510,45 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Potraviny 02.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,47 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Mrazené potraviny 02.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,29 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Potraviny 02.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 651,58 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Mrazené potraviny 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,06 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Potraviny 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 551,29 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Laminátová podlaha 33,3m2 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASA, spol. s r.o. |
36227595 |
|
637,16 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Služby v oblasti CO - 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
