| DFO0023/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 011,29 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Káblovka Premium 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Ovocie, zelenina 01.08.-10.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 516,05 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Zelenina 15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
71,40 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Chlieb, pečivo 01.08.-09.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 231,47 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
Oprava výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
292,81 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Vodné, stočné 16.07.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 353,98 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Balené potraviny 13.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 282,52 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Balené potraviny 13.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,50 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Dezinsekcia hmyzu byt A432 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
221,40 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
Zelenina 08.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
102,00 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Balené potraviny 11.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,85 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Balené potraviny 11.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
644,76 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Balené potraviny 11.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
784,07 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.07.-31.07.2025(10280,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-762,60 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Elektroinštalačné práce 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
430,50 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Ovocie, zelenina 21.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 359,21 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Balené potraviny 06.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 320,50 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Mäso, mrazené výrobky 15.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 466,12 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Pranie bielizne - 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 817,82 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Káblovka štandard 01.08.-31.08.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Telefónne poplatky 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,93 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Chlieb, pečivo 21.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 432,35 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Oprava úniku kvapaliny - Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
185,46 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Balené potraviny 04.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 878,94 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Elektrická energia 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Čistiace prostriedky 04.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
129,15 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Služby v oblasti CO - 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
