| DFB0266/26 |
Prenájom hygien. rohoží 01.05.-31.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
02.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082/26 |
Objednávame si u Vás: PVC cca 4,5 m s príslušenstvom
v cene 360 EUR. /chodba pri ambulancii/. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LOOP, spol. s r.o. |
35780118 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0083/26 |
Objednávame si u Vás: Koberec Rubín 9 bm s príslušenstvom v celkovej sume 890,65 Eur./Rehabilitácia/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0084/26 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/26 |
Tepelná energia 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
9 022,21 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Elektrická energia 01.06-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Oprava pračky Primus FX105 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
1 517,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Plyn 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
PVC podlaha s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LOOP, spol. s r.o. |
35780118 |
|
432,00 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Služby GARANT GDPR- 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
270,60 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Ovocie, zelenina 01.05.-10.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 977,46 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Mäso, mäsové výrobky 04.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
208,43 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás: Dňa 18.6.2026 o 13.00. hod obed /výpečky,zelé,knedla/ pre 40 ľudí. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Kotásek |
09730362 |
|
0,00 € |
28.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/26 |
Vertikálne žalúzie - 4ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
1 050,00 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
289,95 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Mäso, mäsové výrobky 06.05.-07.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
646,54 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Chlieb, pečivo 11.05.-20.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 489,83 € |
28.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Ovocie, zelenina 10.05.-20.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 445,64 € |
28.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Mäso, mäsové výrobky 11.05.-20.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
2 182,43 € |
28.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Repasované tonery - 12ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
367,00 € |
27.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
