| 0120/26 |
Objednávame si u Vás: Vývoz olejov a tukov z odlučovača |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
0,00 € |
11.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/26 |
Servis.prehliadka - Volkswagen SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
512,04 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
Interiérové žalúzie - 55 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
2 631,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
Vyúčtovanie el.energie 01.08.-31.08.2026(11157,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
172,52 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
Vodné, stočné 06.08.2026-05.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
4 544,04 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Objednávame si u Vás: Revíziu výťahov za III. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0119/26 |
Objednávame si u Vás: Premazanie výťahov - 4 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0402/26 |
Chlieb, pečivo 21.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 925,85 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
Oprava malého výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
990,53 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
Čistiace prostriedky 08.09.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
172,96 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Objednávame si u Vás: Servisnú prehliadku
pre Volkswagen SE 511 BF. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0021/26 |
Káblovka štandard 01.09.-30.09.2026 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
Balené potraviny 17.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11 066,99 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
Elektroinštalačné práce a materiál 08/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
476,01 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
STK a EK pre Škoda Rapid SE409CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,01 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.08-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,65 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0116/26 |
Objednávame si u Vás: Kontrolnú prehliadku , STK a Emisnú kontrolu pre vozidlo Škoda Rapid SE 409 CJ. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2026/DSSZPSSE |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
16.09.2026 |
31.12.2027 |
07.09.2026 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0396/26 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,97 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
Pranie bielizne - 08/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
5 396,84 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
