| DFB0171/26 |
Balené potraviny 24.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 568,59 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Balené potraviny 27.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,93 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Ovocie, zelenina 21.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 297,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Balené potraviny 01.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 828,70 € |
07.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Chlieb, pečivo 21.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 297,38 € |
07.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Čistiace prostriedky 07.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 597,34 € |
07.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Mäso, mrazené výrobky 16.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
6 929,15 € |
07.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Prenájom hygien. rohoží 01.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Pranie bielizne - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 362,02 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Služby v oblasti CO - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Plyn 04/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Chlieb, pečivo 11.03.-21.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 167,27 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Tepelná energia 04/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
23 213,97 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Ovocie, zelenina 11.03.-20.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 347,93 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Prezutie pneumatík Škoda Rapid SE490CJ, servis.prehliadky |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
413,92 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Elektrická energia 01.04-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Služby GARANT GDPR- 04/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
270,60 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/DSSZPSSE |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
BM WORK AGENCY Trenčín |
|
|
75,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0154/26 |
Repasované tonery - 12ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
325,03 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Balené potraviny 30.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5 190,58 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
