| 0069/26 |
Objednávame si u Vás:Podľa cenovej ponuky vertikálne žalúzie farba biela CORRA 5014 4 ks v celkovej čiastke 1050 Eur. /Cena za ks 262,50 Eur/. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/DSSZPSSE |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Poliaková Monika |
|
|
1 000,00 € |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
|
07.05.2026 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0211/26 |
Deratizačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
135,00 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Proces verejného obstarávania - dodávka potravín na r.2026 a r.2027 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
4 428,00 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Doprava do Olomouc a späť 24.04.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
393,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Balené potraviny 27.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
898,10 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Ovocie, zelenina 11.04.-20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 395,68 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/26 |
Káblovka Premium 01.05.-31.05.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Balené potraviny 24.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
545,43 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Balené potraviny 24.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
201,35 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Balené potraviny 27.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 049,71 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Chlieb, pečivo 11.04.-20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 740,16 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
Mäso, mrazené výrobky 01.04.-15.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 824,30 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Objednávame si u Vás: Zájazd Cesta za vierou Macedónsko-Grécko v termíne od 18.7.2026 do 23.07.2026 pre 5 osôb. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/26 |
Balené potraviny 20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
817,70 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Balené potraviny 20.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 457,88 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Balené potraviny 22.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 747,17 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Objednávame si u Vás: Montáž drezu a sprchy stoj. s remienkom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/26 |
Drez jednodielny, sprcha, vozík |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 021,50 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
