| 0015/26 |
Objednávame si u Vás: Školenie pre 30 pracovníkov v poskytovaní prvej pomoci dňa 20.2.2025 v DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
Objednávame si u Vás: Adaptér 1x |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
Objednávame si u Vás: Výmenu podlahových vpustí v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/26 |
Ovocie, zelenina 01.01.-10.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 216,00 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Doplatok za Finančný spravodaj r.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIRNA,vydavateľ.družstvo |
36750697 |
|
34,15 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Sieťová čiapka-15 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
43,50 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Vodné, stočné 16.12.2025-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
4 012,94 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Objednávame si u Vás : Ubytovanie pre 40 ľudí v období od 16.10.2026 do 17.10.2026 1x raňajky a 1x večera. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hotel Góralski raj |
7350001311 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás: Sieťová čiapka 15 kusov. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK 01-03/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 073,96 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Balené potraviny 14.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 311,36 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Balené potraviny 14.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,54 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Chlieb, pečivo 02.01.-10.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 752,80 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Oprava kombin.sporáka RedFox SPT-90/80-21GE |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
182,86 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Oprava výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
363,90 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2025/DSSZPSSE) |
Dodatok ku kolektívnej zmluve pre rok 2026 - tvorba sociálneho fondu a čerpanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
SOZ zdravotníctva a soc. služieb - ZOO Myjava |
|
|
0,00 € |
13.01.2026 |
22.01.2026 |
|
21.01.2026 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0009/26 |
Balené potraviny 12.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
893,88 € |
13.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Balené potraviny 12.01.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 061,67 € |
13.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Tepelná energia 01/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
26 842,23 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
