| DFB0347/26 |
Servis.prehliadka - Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
348,82 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
Elektrická energia 01.08-31.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
Čistiace prostriedky 03.08.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 300,49 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0104/26 |
Objednávame si u Vás: Opravu výťahu /malý/ blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/26 |
Plnenie kyslíkovej fľaše |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0102/26 |
Objednávame si u Vás: Interiérové žalúzie na izbách klientov a v priestoroch DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
0,00 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0103/26 |
Objednávame si u Vás: Medox kyslík.med.pl.0,20m3 1 ks /plnenie kyslíkovej fľaše/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
30.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0342/26 |
Zelenina 28.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
108,30 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
Renovácia tonerov - 9 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
259,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
Objednávame si u Vás: Odpadovú nádobu do tlačiarne Ricoh |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0101/26 |
Objednávame si u Vás: Opravu zmývačky riadu Zanussi ZDF 304/3. poschodie/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu . |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0097/26 |
Objednávame si u Vás: Revíznu prehliadku vozidla Škoda Rapid SE 409 CJ. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0098/26 |
Objednávame si u Vás: Opravu univerzálneho robota RE -22. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LIPTOM s. r. o. |
46701125 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0099/26 |
Objednávame si u Vás: Renováciu tonerov 9 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/26 |
Ovocie, zelenina 01.07.-10.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
3 003,10 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
197,47 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Chlieb, pečivo 11.07.-20.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 888,95 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
Ovocie, zelenina 11.07.-19.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 874,31 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
Mäso, mäsové výrobky 13.07.-20.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
1 805,17 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
