| 0047/26 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík pre Volkswagen Transportér SE 511 BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík pre Škoda Rapid SE 490 CJ a servisnú prehliadku. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/26 |
VOK-Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
214,78 € |
17.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Revízia výťahov za 1/4 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
570,72 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Vodné, stočné 16.02.2026-05.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 401,86 € |
13.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Servis a údržba vzduchotechniky-jedáleň, kuchyňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
1 248,45 € |
13.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Objednávame si u Vás: Vývoz olejov a tukov z odlučovača |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/26 |
Oprava zatekania - byt A216 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
270,92 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 189,63 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
596,92 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
157,73 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Balené potraviny 09.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,57 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Balené potraviny 11.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,24 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Balené potraviny 11.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 215,58 € |
12.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás: VOK na 12.3.2026. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/26 |
Vyúčtovanie el.energie 01.02.-28.02.2026(9497,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-133,64 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás: Reviziu výťahov za I. štvrťrok 2026. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/26 |
Vysávač ROWENTA RO3950EA |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
79,84 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Mäso, mrazené výrobky 16.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 049,77 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
