| 0105/25 |
Objednávame si u Vás: Revízia výťahov za II. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/25 |
Objednávame si u Vás revíziu na zistenie príčiny zatekania. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/25 |
Revízia zatekania - určenie príčiny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
29,52 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSZPSSE |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Essity Slovakia s.r.o. |
36590941 |
|
1 600,00 € |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
08.07.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| DFB0375/25 |
Káblovka Premium 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Balené potraviny 23.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
931,37 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Balené potraviny 23.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 588,92 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
334,82 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
945,98 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 392,80 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Balené potraviny 25.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
605,76 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Chlieb, pečivo 11.06.-20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 430,93 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Ovocie, zelenina 10.06.-20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 171,83 € |
25.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Zelenina 23.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
52,70 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
Látkové plienky pre obyvateľov 1270 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
2 692,40 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 727,63 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Balené potraviny 18.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,85 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Balené potraviny 18.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 166,30 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Balené potraviny 20.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
400,24 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Mäso, mrazené výrobky 02.06.-13.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 748,92 € |
20.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
