| 0133/25 |
Objednávame si u Vás: Revízia výťahov za III. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0536/25 |
Zelenina 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
73,10 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Ovocie, zelenina 01.09.-10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 985,16 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Oprava auta Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
298,58 € |
19.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Balené potraviny 17.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
978,03 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
Balené potraviny 17.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 566,95 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Balené potraviny 17.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 339,45 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Chlieb, pečivo 01.09.-10.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 141,71 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Objednávame si u Vás: Porevízne opravy |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/25 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
1 314,96 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 133,20 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
Vodné, stočné 16.08.-15.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 610,81 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Objednávame si u Vás: Pracovnú obuv 14 párov. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0130/25 |
Objednávame si u Vás: Opravu vozidla Škoda Rapid SE 490 CJ. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0533/25 |
Vankúše, Paplóny |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
538,13 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 316,74 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.08.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
-32,62 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Objednávame si u Vás: Servis a údržba vzduchotechniky a klimatizácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0523/25 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,58 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Kancelárske potreby 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
450,46 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
