| Zmluva č. 7/2025/DSSZPSSE |
Čerstvé bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
153 508,70 € |
09.04.2025 |
16.04.2025 |
15.04.2026 |
10.04.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| DFB0214/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.03.-31.03.2025(10202,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-636,28 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Elektroinštalačné práce 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
358,55 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Oprava umývačky REDFOX QQ50PL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
114,64 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Plyn 04/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Prezutie pneumatík pre Volkswagen SE-511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
77,81 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Prezutie pneumatík pre Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
113,43 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.03.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
Káblovka štandard 01.04.-30.04.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
338,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Potraviny 07.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
452,20 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Potraviny 07.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
343,97 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Potraviny 07.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 996,47 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Potraviny 07.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 191,09 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/DSSZPSSE |
Čerstvá zelenina, ovocie a šampiňóny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
69 437,70 € |
08.04.2025 |
16.04.2025 |
15.04.2026 |
10.04.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| DFB0212/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
3 541,72 € |
08.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík pre Volkswagen Transportér SE 511 BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík Škoda Rapid SE 490 CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava umývačky riadu
Redfox QQ50PL QQ82 CZ /tečie/. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/25 |
Vyúčtovanie plynu 01.01.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
77,98 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
