| DFB0420/25 |
Doprava do Talianska a späť 27.06.-05.07.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
1 850,00 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Objednávame si u Vás: Pec elektrická TPE-30ARS
s príslušenstvom /Podľa cenovej ponuky CP1250679/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás: Stroj umývací QQl-52P s príslušenstvom. /podľa cenovej ponuky CP1250680/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás: Zmäkčovač LT-12 1 ks, a Vodomer bytový 1/2 1 ks, /podľa cenovej ponuky CP1250682/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/25 |
Balené potraviny 09.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 725,83 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.06.-30.06.2025(9232,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 210,78 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 2.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Chlieb, pečivo 21.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 684,01 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Ovocie, zelenina 21.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 735,66 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.06.-28.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 354,55 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Elektroinštalačné práce 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
592,61 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Pranie bielizne - 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 221,74 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 984,67 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Balené potraviny 07.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
222,82 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Balené potraviny 07.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 242,70 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Balené potraviny 07.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 492,33 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Telefónne poplatky 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,87 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Služby v oblasti CO - 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Služby PZS 2Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
265,68 € |
03.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
