| DFB0085/25 |
Údržbarský materiál - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
334,01 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás : Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás: Revíziu elektrickej inštalácie na objekte DSS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VKS - ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás: Montáž kanalizácie a rozvodu vody a murárske prace. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás: Maľovanie kuchyňa,chodba,
prípravovňa,sklad zeleniny , sklad potravín |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PROFITECOLOR, s.r.o. |
36714178 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
400,21 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Oprava: váhy ACS-6/15 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
31,00 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Čistiace prostriedky 12.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
303,87 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podla vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2025/DSSZPSSE |
Sublicenčná zmluva IS CYGNUS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
7 938,67 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| DFB0080/25 |
Oprava sušičky IMESA10 a Primus T9 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
876,00 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Doprava do Bratislavy a späť 11.02.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
401,50 € |
11.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Potraviny 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 685,39 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Potraviny 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 251,67 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Potraviny 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,40 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
Káblovka štandard 01.02.-28.02.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava sušičky IMESA a PRIMUS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,00 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Elektroinštalačné práce, materiál 01/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
893,60 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
