| DFB0140/25 |
Maliarske práce - kuchyňa, sklad potravín, prípravovňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PROFITECOLOR, s.r.o. |
36714178 |
|
4 263,50 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Plyn 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
90,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.02.-28.02.2025 (10420,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
99,43 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Čistiace prostriedky 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 898,88 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Dezinsekcia hmyzu byt B318 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
295,20 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Mrazené potraviny 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,08 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Mrazené potraviny 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
266,20 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Potraviny 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,76 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Potraviny 10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
782,81 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
664,20 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás: Opakovanú úradnú skúšku výťahov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás: Odbornú skúšku výťahov po troch rokoch |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/25 |
Káblovka štandard 01.03.-31.03.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
328,00 € |
06.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Mäso, mäsové výrobky 21.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 714,56 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Seminár Správa registratúry v roku 2025 - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Ovocie, zelenina 21.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 112,63 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Potraviny 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 788,00 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Potraviny 03.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 756,19 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
