| DFB0074/25 |
Sťahovanie inventáru Piešťany-Senica (7x)-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
1 894,20 € |
06.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Služby v oblasti CO - 01/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Mrazené potraviny 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 309,11 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Potraviny 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
937,76 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Potraviny 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
782,20 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Mrazené potraviny 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
116,37 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Mäso, mäsové výrobky 21.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 301,73 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Chlieb, pečivo 21.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 601,10 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Ovocie, zelenina 21.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 381,31 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Elektrická energia 01.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 826,76 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Telefónne poplatky 01.01.-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,35 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Čistiace prostriedky 04.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
475,11 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/DSSZPSSE |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
LEKDIX s.r.o., Senica |
|
|
3 820,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás: Kancelársky papier A3 2 balíky t.j.10 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás. Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/25 |
Tepelná energia 02/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Potraviny 03.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 425,99 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Potraviny 03.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
989,38 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Potraviny 03.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
420,56 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Výmena oleja Škoda Rapid SE490CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
189,28 € |
31.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
