| DFB0641/25 |
Balené potraviny 10.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 145,66 € |
11.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/25 |
Odber nebezpečného odpadu - 2. polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
|
76,90 € |
11.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/DSSZPSSE |
Výmena rozhoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK, s. r. o. |
44506031 |
|
1 200,00 € |
10.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
10.11.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| 0153/25 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík pre Volkswagen Transportér SE 511 BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0154/25 |
Objednávame si u Vás: 4 ks pneumatik + prezutie
Škoda Rapid SE 490 CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0637/25 |
Prezutie pneumatík, 4 ks pneumatík (Škoda Rapid SE490CJ) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
332,03 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
Elektrická energia 01.11.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 000,00 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
Káblovka štandard 01.11.-30.11.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
Pracovná obuv-15 párov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
698,30 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
Služby v oblasti CO - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
Chlieb, pečivo 21.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 462,36 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
Čistiace prostriedky 03.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 910,98 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.10.-31.10.2025; Fritéza GDF3008 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
9 286,74 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
Balené potraviny 05.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 778,07 € |
07.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
Tepelná energia 11/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
Plyn 11/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
Balené potraviny 29.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 280,38 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
